Emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)

IMPORTANTE

Para emissão de NF-e é obrigatório:

• O certificado digital estar configurado no sistema e dentro da validade (caso o certificado ainda não esteja configurado entre em contato com o suporte).

• O destinatário deve estar cadastrado com Nome/Razão Social, CPF/CNPJ e Endereço Completo. No caso de CNPJ deve verificar se o mesmo possui Inscrição Estadual. Ao informar a Inscrição Estadual deve também mudar o campo "Indicador IE Destinatário" para o código "1 - Contribuinte ICMS".

• Os produtos devem estar com seus dados fiscais preenchidos (NCM, ICMS, PIS, COFINS, CFOP Saída Local/Interestadual. Caso tenha dúvida sobre a informação a ser preenchida consulte a sua contabilidade.

---

Há 2 formas de emitir uma NF-e.

• Importando a partir de uma venda
• Preenchendo manualmente

Importar a partir de uma venda

TIP

Essa é a forma mais recomendada para emissão de NF-e de venda. Dessa forma a NF-e já vai com o destinatário, produtos, formas de pagamento, natureza de operação já preenchidos. Além de dar baixa em estoque.

1. No Frente de Caixa, crie um DAV do tipo Pedido ou Ordem de Serviço.

   

2. Informe o destinatário e os produtos que irão compor a NF-e. Depois, mude o status do DAV para AG_FATURAMENTO.

   

3. Volte para o caixa clicando no menu Ir Para → Frente Caixa (ou pressionando a tecla F4).

   

4. No caixa, pressione a tecla F12 para listar os DAVs com o status AG_FATURAMENTO. Clique no botão NF-e da venda que se queira emitir uma NF-e e finalize a venda.

   

5. Vá para o Pegasus Web (pelo navegador) e abra o módulo Vendas (o ícone é uma caixa registradora).

   

6. Procure a venda e clique no botão Importar NF-e para transformá-la em NF-e. Se estiver tudo OK vai aparecer uma mensagem em um retângulo verde com uma mensagem de sucesso em seguida irá mudar para a página da NF-e. Se não, vai aparecer um quadrado amarelo informando o que está faltando ou deve ser corrigido (dados de produtos, dados de emitente ou dados de destinatário).

   

7. Como a NF-e foi gerada a partir de uma venda, pode-se deduzir que já está tudo OK (valor total da NF-e, impostos e CFOP dos itens, destinatário, formas de pagamento e etc). Então, desça até o final da página e clique no botão Transmitir.

   

Criar NF-e manualmente

TIP

Essa forma é mais usada para NF-e com Natureza de Operação para Devolução de Mercadoria, Remessa em Garantia, Entrada, Bonificação e outras. Também serve para Venda de Mercadoria Adquirida. Porém, não faz baixa em estoque.

1. No Pegasus Web, clique no ícone NF-e e depois no botão verde Novo (é o botão de cima que não tem a palavra DEV).

   

2. Informe o cliente/fornecedor no campo Destinatário, UF e o Município de Ocorrência. Aqui a UF e Município de Ocorrência é de onde está saindo a NF-e, ou seja, do emitente. Caso a NF-e esteja sendo emitida para um destinatário que não seja contribuinte de ICMS (que não possui Inscrição Estadual) deve indicar que o destinatário é um Consumidor Final. Depois, desça até o final da página e clique no botão Salvar.

   

3. Ao clicar no botão Salvar as outras abas são desbloqueadas. Clique na aba Produtos/Serviços e informe os itens e suas respectivas quantidades. Deve abrir uma caixa pra editar alguma coisa do item caso seja necessário. Se não precisar editar, então, é só clicar no botão Salvar.

   

   

4. Clique na aba Info. Pagamento e informe a forma de pagamento da compra. Para NF-e de Devolução não precisa preencher as informações de pagamento. Para NF-e de Garantia selecionar a forma de pagamento Sem Pagamento.

   

   

5. Depois de tudo preenchido volte na aba Dados NF-e, vá até o final da página e clique no botão Transmitir.

   

NOTAS:

• Uma NF-e de venda sempre vai ter a natureza da operação como VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA.

• O botão de adicionar com a palavra DEV serve para pré preencher uma NF-e de Devolução. Informações como natureza de operação, CFOP, e Info. Adicionais.